|
|
Faktúra |
2022079
|
kancelárske potr
|
161,58 |
s DPH |
obj. 22/2022
|
|
22.07.2022 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1222205126
|
triedna kniha, evi
|
117,29 |
s DPH |
obj.mailom 15.7.2022
|
|
20.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
14022
|
mäso,potraviny
|
527,72 |
s DPH |
os.
|
|
15.07.2022 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221284
|
ochrana proti krá
|
86,40 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
|
15.07.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
791100729
|
elektrická energi
|
982,18 |
s DPH |
automatická dodávka el. dodávateľom poslednej inštancie
|
|
08.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22301389
|
pedagogická dia
|
23,50 |
s DPH |
obj. NS22070032
|
|
08.07.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1222022
|
PO a BOZP 4-6/
|
150,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
0762/2022
|
Zmluva na dodávku elektriny 5/5
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
0762/2022
|
Zmluva na dodávku elektriny 2/5
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
0762/2022
|
Zmluva na dodávku elektriny 4/5
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
0762/2022
|
Zmluva na dodávku elektriny 1/5
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
0762/2022
|
Zmluva na dodávku elektriny 3/5
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309137505
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8309137478
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
19110358
|
interaktívna tabu
|
1 448,00 |
s DPH |
obj. 18/2022
|
|
06.07.2022 |
Intteraktvna trieda.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022536
|
teplo 6/2022
|
865,33 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
06.07.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
06.07.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221019
|
ochrana os.údajo
|
90,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
|
06.07.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9122004021
|
aSC agenda kom
|
229,00 |
s DPH |
obj.mailom zo dňa 28.6.2022
|
|
01.07.2022 |
ASC Applied Software Consultan |
|
|
|
|
02.08.2024 |