|
|
Faktúra |
16622
|
mäso
|
483,43 |
s DPH |
os.
|
|
30.09.2022 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2204333
|
zelenina
|
52,96 |
s DPH |
tel.
|
|
30.09.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221262
|
zneškodnenie ku
|
36,96 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
|
30.09.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
522317762
|
meranie váh v Š
|
318,00 |
s DPH |
Objednávka č.01.07.2022 MZ/2018/1111
|
|
24.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15822
|
mäso
|
309,70 |
s DPH |
os.
|
|
20.09.2022 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
oprava traktora:
|
76,50 |
s DPH |
Objednávka 27/2022
|
|
19.09.2022 |
TEMIX SK s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202227
|
lieky do lekárničk
|
29,95 |
s DPH |
Objednávka 26/2022
|
|
14.09.2022 |
LEKÁREŇ TILIA pharm s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022004410
|
mlieko
|
114,90 |
s DPH |
os.
|
|
12.09.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022004351
|
mraz potr
|
487,25 |
s DPH |
os.
|
|
12.09.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2204124
|
zelenina
|
230,26 |
s DPH |
tel.
|
|
12.09.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15322
|
mäso
|
362,37 |
s DPH |
os.
|
|
12.09.2022 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052251306
|
elektrická energi
|
556,19 |
s DPH |
Zmluva 0762/2022
|
|
12.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022735
|
teplo 8
|
815,36 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
12.09.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022004343
|
potr.
|
488,11 |
s DPH |
os.
|
|
09.09.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220067
|
čistiace potreby
|
291,42 |
s DPH |
obj. 25/2022
|
|
09.09.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022004342
|
potr.
|
864,92 |
s DPH |
os.
|
|
08.09.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201204874
|
potr.
|
594,78 |
s DPH |
os.
|
|
07.09.2022 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220235
|
obkladačky, trubi
|
55,00 |
s DPH |
obj. 24/2022
|
|
06.09.2022 |
Kovo-Elektro Ján Šťuha |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8312859555
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8312859576
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |