|
|
Faktúra |
3/2023
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 7/1000049739
|
05.01.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
ochrana os.údajov 1-2/23
|
90,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
05.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
elektrická energia 1
|
1 079.40 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
02.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrická energi
|
-33,80 |
s DPH |
Zmluva 0762/2022
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
tel.hovory ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
tel.hovory MŠ
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
138
|
PO a BOZP 10-1
|
150,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
|
31.12.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
teplo 12/2022
|
4 528,01 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
31.12.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201343
|
kuracie prsia,ryb
|
310,64 |
s DPH |
osobne
|
|
26.12.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok ku KZ na rok 2023-24
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23722
|
mäso
|
157,74 |
s DPH |
osobne
|
|
22.12.2022 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
likvidácia kuchyn
|
92,88 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
|
21.12.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
pracovné obleče
|
1 270,00 |
s DPH |
Objednávka 33/2022
|
|
15.12.2022 |
SAFETY collection s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2206013
|
zelenina
|
95,74 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.12.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23222
|
mäso
|
373,50 |
s DPH |
osobne
|
|
12.12.2022 |
Mäso-údeniny, Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
likvidácia kuchyn
|
76,08 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
|
05.12.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefon MŠ
|
32,26 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
servisná a licenč
|
208,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.12.2022 |
Verejná informačná služba, spol. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
elektrická energi
|
430,77 |
s DPH |
Zmluva: 0762/2022
|
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
fólia, lepenka, št
|
182,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Milan Botka |
|
|
|
|
02.08.2024 |