|
|
Faktúra |
20230278
|
teplo 3
|
2 993.36 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
05.04.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 7/1000049739
|
05.04.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8325543460
|
telefon MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8325543441
|
telefon ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
čerpanie SF - občerstvenie deň učiteľov
|
190,00 |
s DPH |
|
Objednávka 8/2023
|
05.04.2023 |
Alexander Papp-SIP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052316154
|
elektrická energia 3 - vyúčtovanie
|
-57,08 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
05.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300423
|
potraviny
|
687,53 |
s DPH |
|
os.
|
04.04.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11012330086
|
elektrická energia 4
|
700,18 |
s DPH |
|
Zmluva 0762/2022
|
01.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230419
|
umýv.+oplach.prostr.do umývačky riadu
|
87,00 |
s DPH |
|
Objednávka 6/2023
|
31.03.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
582023
|
PO a BOZP 1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
31.03.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2302606
|
zelenina
|
351,09 |
s DPH |
|
tel
|
31.03.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6123
|
mäso
|
538,88 |
s DPH |
|
os.
|
31.03.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
kancelárske potreby
|
163,72 |
s DPH |
|
Objednávka 7/2023
|
31.03.2023 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202315127
|
kancelárske potreby: tonery...
|
33,00 |
s DPH |
|
Objednávka 230328030
|
29.03.2023 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
teplo - vyúčtovanie 2022
|
-2 683.85 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
24.03.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
230100331
|
licencia na program UCT za rok 2023
|
186,00 |
s DPH |
|
licenčná zmluva 2000/826
|
21.03.2023 |
Remek, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2302081
|
zelenina,ovocie
|
363,47 |
s DPH |
|
tel.
|
20.03.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5523
|
mäso
|
379,04 |
s DPH |
|
os.
|
20.03.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023001703
|
potraviny
|
410,89 |
s DPH |
|
os.
|
17.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
čistiace potreby ŠJ
|
101,71 |
s DPH |
|
Objednávka 5/2023
|
16.03.2023 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |