|
|
Faktúra |
2023100231
|
certifikát - čipová karta MONET
|
30,72 |
s DPH |
|
objednávka zo dňa 9.5.23
|
22.05.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
čistiace potreby MŠ
|
190,26 |
s DPH |
|
objednávka 11/2023
|
11.05.2023 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9823
|
mäso
|
439,45 |
s DPH |
|
os.
|
10.05.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230349
|
teplo 4
|
3 970.18 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
09.05.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300562
|
potraviny
|
894,65 |
s DPH |
|
os.
|
09.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8327309114
|
telefon MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052322106
|
elektrická energia 4 - vyúčtovanie
|
-93,18 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
05.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8327309100
|
telefon ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230679
|
ochr.os.údajov 5-6/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
05.05.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
kancelárske potreby
|
40,72 |
s DPH |
|
objednávka 10/2023
|
02.05.2023 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012334865
|
elektrická energia 5
|
609,55 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 7/1000049739
|
02.05.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2303533
|
ovocie
|
281,05 |
s DPH |
|
tel.
|
28.04.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8123
|
mäso
|
978,71 |
s DPH |
|
os.
|
28.04.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2301202643
|
potraviny
|
299,19 |
s DPH |
|
os.
|
26.04.2023 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2303174
|
zelenina
|
202,36 |
s DPH |
|
tel.
|
24.04.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002359
|
potraviny
|
643,74 |
s DPH |
|
os.
|
21.04.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7723
|
mäso
|
390,59 |
s DPH |
|
os.
|
17.04.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
8412301092
|
aktualizácia softvéru MZDY
|
277,44 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 202/190
|
14.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300473
|
chémia do konvektomatu ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
objednávka 9/2023
|
14.04.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |