|
|
Faktúra |
20230610
|
teplo 7
|
997,45 |
s DPH |
|
Zmluva 0762/2022
|
01.08.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15323
|
potraviny,mäso
|
436,06 |
s DPH |
|
os
|
30.07.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1232204809
|
kanc.potreby
|
128,65 |
s DPH |
|
telef.objed.27.6.2023
|
24.07.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23141
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
135,00 |
s DPH |
|
Objednávka 19/2023
|
24.07.2023 |
St.FLORIAN Software s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231220
|
ochr.proti krádeži dát 7.7.23-6.1.24
|
86,40 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
18.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230526
|
teplo 6
|
1 022.04 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
14.07.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
14923
|
mäso.potraviny
|
376,45 |
s DPH |
|
os
|
14.07.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1162023
|
školenie PO a BOZP 4-6/23
|
150,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
14.07.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052335566
|
elektrina 6 - vyúčtovanie
|
30,06 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
07.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8330852217
|
telefón MŠ
|
30,07 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300832
|
potraviny
|
387,67 |
s DPH |
|
os
|
04.07.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8330852198
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012346264
|
elektrina 7
|
550,76 |
s DPH |
|
Zmluva 0762/2022
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 7
|
220,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 7/1000049739
|
03.07.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230958
|
ochr.os.údajov 7-8/23
|
90,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
03.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13523
|
mäso
|
502,91 |
s DPH |
|
os
|
30.06.2023 |
Mäso -údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2305940
|
ovocie,zelenina
|
325,78 |
s DPH |
|
tel
|
30.06.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
čistiace potreby ŠJ
|
282,45 |
s DPH |
|
Objednávka 13/2023
|
22.06.2023 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230711
|
likvidácia kuch.odpadu 5/23
|
36,96 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva z 15.9.2014
|
22.06.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
1230794
|
zdrav.dohľad 18.6.23-17.6.24
|
480,00 |
s DPH |
|
ZD 12/12 2019061803001
|
20.06.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
08.05.2024 |