|
|
Faktúra |
22402119
|
pedagog.diagnostika dieťaťa
|
30,00 |
s DPH |
|
Obj.č. NS23081184
|
08.09.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052352425
|
elektrina 8 - vyúčtovanie
|
-285,75 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
08.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004346
|
potraviny
|
411,25 |
s DPH |
|
os
|
08.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004347
|
potraviny
|
880,16 |
s DPH |
|
os.
|
07.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012359275
|
elektrina 9
|
380,52 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
06.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8334384761
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
06.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230057
|
čistiace potreby MŠ
|
288,70 |
s DPH |
|
Objednávka 16/2023
|
06.09.2023 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230056
|
čistiace potreby ŠJ
|
169,49 |
s DPH |
|
Objednávka 17/2023
|
06.09.2023 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231359
|
ochr.os.údajov 9-10/23
|
48,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
06.09.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8334384805
|
telefón MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
06.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2301205166
|
potraviny
|
706,27 |
s DPH |
|
os
|
06.09.2023 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
čistiace potreby MŠ
|
194,44 |
s DPH |
|
Objednávka 15/2023
|
04.09.2023 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230987
|
likvidácia kuch.odpadu 6/23
|
54,96 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
30.08.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
511076044
|
poistenie majetku
|
120,30 |
s DPH |
|
Číslo návrhu: 9872007452
|
23.08.2023 |
Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8332616532
|
telefón MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8332616485
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 8
|
220,00 |
s DPH |
|
7/1000049739
|
01.08.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
kanc.potreby
|
199,55 |
s DPH |
|
Objednávka 14/2023
|
01.08.2023 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012351818
|
elektrina 8
|
550,75 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052345404
|
elektrina 7 - vyúčtovanie
|
-152,47 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |