|
|
Faktúra |
230005
|
učebný panel pre predškolákov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
Objednávka 25/2023
|
16.10.2023 |
Peter Kutak |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230004
|
učeb.panel pre predškolákov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
Objednávka 25/2023
|
16.10.2023 |
Peter Kutak |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71224966
|
prístup do virtuál.knižnice 14.10.23-13.10.24
|
29,00 |
s DPH |
|
Zmluva SKP17/10/067
|
16.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23269
|
2.časť realizácie VO
|
658,86 |
s DPH |
|
Objednávka 23423/1
|
11.10.2023 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
jedál.stolička - ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
Objednávka 23/2023
|
10.10.2023 |
Nábytok Mozaika s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
interaktívny set
|
1 550,00 |
s DPH |
|
Objednávka 24/2023
|
10.10.2023 |
Anton Grác |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
interaktívny set
|
1 550,00 |
s DPH |
|
Objednávka 24/2023
|
10.10.2023 |
Anton Grác |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82400648
|
prac.zošity pre predškolákov
|
287,00 |
s DPH |
|
ZS23100098
|
10.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82400637
|
interaktívna pomôcka pre predškolákov
|
75,00 |
s DPH |
|
NS23100500
|
10.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82400632
|
úložný priestor pre portfólio predškoláka
|
1 222,50 |
s DPH |
|
NS23100498
|
10.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82400636
|
úložný priestor pre portfólio predškoláka
|
1 100,00 |
s DPH |
|
NS23100498
|
10.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82400635
|
úložný priestor pre portfólio predškoláka
|
1 286,90 |
s DPH |
|
NS23100503
|
10.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230774
|
teplo 9
|
984,03 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
10.10.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
18523
|
mäso
|
607,75 |
s DPH |
|
os.
|
10.10.2023 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1762023
|
školenie PO a BOZP 7-9/23
|
150,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
10.10.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82400633
|
úložný priestor pre portfólio predškoláka
|
1 230,00 |
s DPH |
|
NS23100498
|
10.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8336162636
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8336162589
|
telefón MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052360031
|
elektrina 9 - vyúčtovanie
|
173,54 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
09.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2301205989
|
potraviny
|
990,21 |
s DPH |
|
os.
|
04.10.2023 |
ATC -JR s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |