|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Mäso - udeniny Dušan Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301262
|
potraviny
|
1 006,89 |
s DPH |
|
os.
|
14.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230841
|
teplo 10
|
1 721.76 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
10.11.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21023
|
mäso,potraviny
|
|
s DPH |
|
os.
|
10.11.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8337941140
|
tel.hovory ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231576
|
ochr.os.údajov 11-12/23
|
48,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
09.11.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052365923
|
el.energia-vyúčt.10
|
159,36 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
09.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 7/1000049739
|
09.11.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8337941189
|
tel.hovory MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230496
|
optimaliz.nákladov za distribúciu el.energie
|
43,99 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
02.11.2023 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012370606
|
el.energia 10
|
312,76 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
19923
|
mäso
|
338,04 |
s DPH |
|
os.
|
31.10.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2309892
|
zelenina,ovocie
|
320,03 |
s DPH |
|
tel.
|
30.10.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231440
|
likv.kuch.odpadu 9/23
|
36,24 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
27.10.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2301165
|
potraviny
|
535,25 |
s DPH |
|
os.
|
24.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2352023
|
učeb.pomôcky pre predškoláka
|
394,00 |
s DPH |
|
Objednávka 411/2021
|
20.10.2023 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230110002
|
fólia, lepenka,štetec
|
647,32 |
s DPH |
|
Objednávka 26/2023
|
20.10.2023 |
Ing. Milan Botka |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2302004277
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
133,27 |
s DPH |
|
rámcová dohoda zo dňa 30.8.2023
|
20.10.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
19323
|
mäso
|
604,95 |
s DPH |
|
os
|
20.10.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2309409
|
zelenina,ovocie
|
301,49 |
s DPH |
|
tel.
|
20.10.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |