|
|
Faktúra |
2301377
|
mikuláš
|
103,68 |
s DPH |
|
os,
|
04.12.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8339726399
|
telefón MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 12
|
220,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 7/1000049739
|
04.12.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052372779
|
elektrina 11 - vyúčtovanie
|
134,34 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230922
|
teplo 11
|
2 983.43 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
04.12.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1276946023
|
DIM - tel.aparát speedphone 11
|
9,90 |
s DPH |
|
objednávka 30/2023
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012376082
|
elektrina 12
|
323,36 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230496
|
optimalizácia nákladov el.energie
|
43,99 |
s DPH |
|
zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
01.12.2023 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2310924
|
zelenina ,ovocie
|
317,51 |
s DPH |
|
tel.
|
30.11.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22223
|
mäso,potraviny
|
755,95 |
s DPH |
|
os.
|
30.11.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1092301792
|
el.energia-vyúčtovanie
|
-100,39 |
s DPH |
|
Zmluva 0762/2022
|
27.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
2xnotebook HP 250 G9, HDMI kábel
|
865,51 |
s DPH |
|
Objednávka 28/2023
|
21.11.2023 |
Anton Grác |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9123001392
|
aSC agenda komplet na r.2024
|
229,00 |
s DPH |
|
Obj.mailom zo dňa 28.6.2022
|
21.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230006
|
uč.panel pre predškolákov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
Objednávka 29/2023
|
21.11.2023 |
Peter Kutak |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230007
|
uč.panel pre predškolákov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
Objednávka 29/2023
|
21.11.2023 |
Peter Kutak |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230008
|
uč.panel pre predškolákov
|
1 300,00 |
s DPH |
|
Objednávka 29/2023
|
21.11.2023 |
Peter Kutak |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230009
|
uč.panel pre predškolákov
|
1 300,00 |
s DPH |
|
Objednávka 29/2023
|
21.11.2023 |
Peter Kutak |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2310493
|
zelenina,ovocie
|
406,16 |
s DPH |
|
tel.
|
20.11.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21623
|
mäso
|
320,37 |
s DPH |
|
os.
|
20.11.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005860
|
potraviny
|
327,53 |
s DPH |
|
os.
|
16.11.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |