|
|
Faktúra |
2630071
|
potreby do ŠJ: doska, poháre...
|
414,46 |
s DPH |
|
obj. 32/2023
|
19.12.2023 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
notebook ASUS
|
376,09 |
s DPH |
|
obj. 29/2023
|
19.12.2023 |
Anton Grác |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24223
|
mäso
|
293,90 |
s DPH |
|
os.
|
19.12.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300034
|
prac.oblečenie + prac.obuv
|
1 100,00 |
s DPH |
|
obj. 31/2023
|
18.12.2023 |
MURENA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10732023
|
uč.pomôcky pre predškolákov
|
1 914,00 |
s DPH |
|
obj.mailom 18.12.2023
|
18.12.2023 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2311476
|
zelenina,ovocie
|
242,24 |
s DPH |
|
tel.
|
15.12.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2302005598
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
237,60 |
s DPH |
|
rámcová dohoda zo dňa 30.8.2023
|
15.12.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231795
|
likvidácia kuchyn.odpadu 11/23
|
37,20 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
15.12.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231703
|
likvidácia kuchyn.odpadu 10/23
|
36,96 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
15.12.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82401903
|
záhradný hrací prvok - kormidlo
|
920,00 |
s DPH |
|
NS23100496
|
15.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82401902
|
záhradný hrací prvok - kormidlo
|
1 200,00 |
s DPH |
|
NS23100496
|
15.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82401901
|
záhradný hrací prvok - piškvorky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
NS23100496
|
15.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82401900
|
záhradný hradí prvok - výletná loď
|
1 650,00 |
s DPH |
|
obj.NS23100496
|
15.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
GTN s.r.o. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23523
|
mäso
|
296,05 |
s DPH |
|
os.
|
08.12.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112304090
|
softvér ŠJ 12/23 - 5/24
|
208,80 |
s DPH |
|
licenčná zmluva
|
06.12.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1092309052
|
elektrina 4 - vyúčtovanie
|
-90,50 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8339726399
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1092308323
|
elektrina 3 -vyúčtovanie
|
-117,59 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052312280
|
elektrina 11 - vyúčtovanie
|
-105,48 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |