|
|
Faktúra |
2024001270
|
zemiakové šúlance
|
116,57 |
s DPH |
|
os
|
23.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2724
|
potraviny,mäso
|
460,05 |
s DPH |
|
os
|
21.02.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400225
|
potraviny
|
974,24 |
s DPH |
|
os
|
20.02.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401555
|
ovocie,zelenina
|
179,57 |
s DPH |
|
tel
|
15.02.2024 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1062400142
|
el.energia 1 - vyúčtovanie
|
-156,12 |
s DPH |
|
20232192
|
12.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2224
|
potraviny,mäso
|
425,34 |
s DPH |
|
os
|
12.02.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
kancelárske potreby
|
251,65 |
s DPH |
|
obj.2/2024
|
06.02.2024 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8343304230
|
tel.hovory ŠJ
|
30,47 |
s DPH |
|
3081116778911
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3081116778911
|
tel.hovory MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
3081116778911
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
optimalizácia nákladov za distr.el.en.
|
43,99 |
s DPH |
|
zml.o spolupráci z 6.7.2023
|
06.02.2024 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052400711
|
el.energia 2
|
558,88 |
s DPH |
|
20232192
|
06.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062
|
teplo 1
|
4 747,12 |
s DPH |
|
5/2010
|
06.02.2024 |
MsBP s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné,stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
7/1000049739
|
06.02.2024 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400919
|
ovocie,zelenina
|
433,52 |
s DPH |
|
tel
|
31.01.2024 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
924
|
potraviny,mäso
|
616,98 |
s DPH |
|
os
|
31.01.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny,mäso
|
709,23 |
s DPH |
|
os
|
22.01.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400349
|
ovocie ,zelenina
|
457,39 |
s DPH |
|
tel
|
22.01.2024 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400096
|
potraviny
|
897,21 |
s DPH |
|
os
|
22.01.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404706
|
tonery
|
60,50 |
s DPH |
obj.240119041
|
obj.240119041
|
19.01.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
čistiace prostr.-upratovačky
|
45,58 |
s DPH |
obj.1/2024
|
obj.1/2024
|
19.01.2024 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |