|
|
Faktúra |
2402964
|
zelenina,ovocie
|
453,08 |
s DPH |
|
tel.
|
28.03.2024 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5724
|
potraviny,mäso
|
322,05 |
s DPH |
|
os.
|
28.03.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
vyúčt.tepla za r.2023
|
-5 694,31 |
s DPH |
|
5/2010
|
26.03.2024 |
MsBP s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2302007508
|
čistiace prostr.ŠJ
|
206,39 |
s DPH |
|
rámc.dohoda z 30.8.2023
|
25.03.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5124
|
potraviny,mäso
|
533,67 |
s DPH |
|
os.
|
20.03.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400351
|
potraviny,
|
966,87 |
s DPH |
|
os.
|
19.03.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240137
|
likv.kuch.odpadu 2
|
50,70 |
s DPH |
|
hosp.zml.z 15.9.2014
|
15.03.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4724
|
potraviny,mäso
|
405,39 |
s DPH |
|
os.
|
08.03.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345097358
|
tel.hovory MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
3081116778911
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8345097284
|
tel.hovory ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
3081116778911
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240442
|
sl.úloh zodp.osoby 3-4/24
|
48,00 |
s DPH |
|
hosp.zml.z 8.1.2015
|
06.03.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
teplo 2
|
3 352,70 |
s DPH |
|
5/2010
|
06.03.2024 |
MsBP s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1062400142
|
el.energia 2 - vyúčt.
|
-146,77 |
s DPH |
|
20232192
|
06.03.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné,stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
7/1000049739
|
06.03.2024 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052401257
|
el.energia 3
|
558,88 |
s DPH |
|
20232192
|
06.03.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
optimaliz.nákl.za distr.el.en.
|
43,99 |
s DPH |
|
zml.o spolupráci z 6.7.23
|
01.03.2024 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402049
|
ovocie,zelenina
|
167,34 |
s DPH |
|
tel
|
29.02.2024 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3624
|
potraviny,mäso
|
547,55 |
s DPH |
|
os
|
29.02.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240012
|
podložka na sedenie - predšk.
|
585,00 |
s DPH |
|
3/2024
|
27.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240082
|
likv.kuch.odpadu 1
|
36,90 |
s DPH |
|
hosp.zml.z 15.9.2014
|
23.02.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |