Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2404002 ovocie,zelenina 310,96 s DPH 29.04.2024 GTN s.r.o 07.06.2024
Faktúra 2400507 potraviny 986,35 s DPH 23.04.2024 Gastro Orvoš s.r.o 07.06.2024
Faktúra 2403650 ovocie,zelenina 543,84 s DPH 22.04.2024 GTN s.r.o 07.06.2024
Faktúra 7524 mäso 459,10 s DPH 22.04.2024 Mäso-údeniny,Novák Dušan 07.06.2024
Faktúra 20240034 tonery 99,00 s DPH 7/2024 22.04.2024 Anton Grác 10.06.2024
Faktúra 24016 odznaky pre predškolákov 25,00 s DPH 6/2024 17.04.2024 VMV service, s.r.o. 10.06.2024
Faktúra 2024013 čerpanie SF-deň učiteľov 312,00 s DPH 5/2024 15.04.2024 Alexander Papp-SIP, s.r.o. 10.06.2024
Faktúra 8412401412 softvér mzdy 290,16 s DPH 202/190 11.04.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 10.06.2024
Faktúra 1062401423 el.en.3-vyúčt. -185,10 s DPH 20232192 08.04.2024 encare, s.r.o. 10.06.2024
Faktúra 20240264 teplo 3 3 332,18 s DPH 5/2010 08.04.2024 MsBP s.r.o. 10.06.2024
Faktúra 612024 PO a BOZP 1-3/24 150,00 s DPH hosp.zml.z 12.6.2018 05.04.2024 Mgr. Zuzana Maláriková 10.06.2024
Faktúra 1052401822 el.energia 4 558,88 s DPH 20232192 05.04.2024 encare, s.r.o. 10.06.2024
Faktúra 2024001985 potraviny 747,54 s DPH os. 05.04.2024 Bohuš Šesták s.r.o 08.05.2024
Faktúra 700106867 vodné,stočné 220,00 s DPH 7/1000049739 04.04.2024 ZVS, a.s. 10.06.2024
Faktúra 1242202135 list s vodotlačou 21,72 s DPH obj.mailom 04.04.2024 ŠEVT a.s. 10.06.2024
Faktúra 20240107 optimal.nák.za distr.el.en. 43,99 s DPH zml.o spol.z 6.7.23 04.04.2024 Citrón s.r.o. 10.06.2024
Faktúra 8346887777 tel.hovory ŠJ 30,00 s DPH 3081116778911 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.06.2024
Faktúra 8346887828 tel.hovory MŠ 30,00 s DPH 3081116778911 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.06.2024
Faktúra 2401202076 čaje,koncentráty mlieko 295,20 s DPH tel. 03.04.2024 ATC-JR s.r.o 08.05.2024
Faktúra 2024038 kanc.potreby 77,99 s DPH 4/2024 01.04.2024 WOOD - B s.r.o. 10.06.2024
zobrazené záznamy: 521-540/3753