|
|
Faktúra |
24144
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
75,00 |
s DPH |
obj. 23/2024
|
|
05.08.2024 |
St.FLORIAN Software s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24111
|
nový hasiaci prístroj
|
42,00 |
s DPH |
obj. 22/2024
|
|
05.08.2024 |
St.FLORIAN Software s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354049045
|
tel.hovory ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354049095
|
tel.hovory MŠ
|
30,23 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
15524
|
potraviny
|
33,90 |
s DPH |
4824
|
|
02.08.2024 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404462
|
elektrická energia 8
|
558,88 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
02.08.2024 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400850
|
potraviny
|
1 663,68 |
s DPH |
4924
|
|
02.08.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240660
|
optimaliz.nákladov za distrib.el.energie
|
43,99 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
|
01.08.2024 |
Citrón s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
01.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
15224
|
mäso,potraviny
|
624,07 |
s DPH |
4724
|
|
31.07.2024 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241320
|
oprava el.varného kotla
|
125,04 |
s DPH |
obj. 19/2024
|
|
25.07.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
30.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2407175
|
zelenina,ovocie
|
59,57 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
GTN,s.r.o. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407175
|
zelenina,ovocie
|
59,57 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
GTN,s.r.o. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1702024
|
prečistenie lapača tukov
|
666,61 |
s DPH |
obj. 18/2024
|
|
22.07.2024 |
Firmaštrba s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
23.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
511076044
|
poistenie podnikateľov
|
120,30 |
s DPH |
Číslo návrhu: 9872007452
|
|
22.07.2024 |
Allianz - slov.poisťovňa, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
23.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6230665119
|
oprava tepovača
|
154,00 |
s DPH |
obj.17/2024
|
|
22.07.2024 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
22.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 7
|
220,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 7/1000049739
|
|
16.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
16.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 6
|
220,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 7/1000049739
|
|
16.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
16.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
14624
|
mäso,potraviny
|
448,84 |
s DPH |
45/24
|
|
15.07.2024 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1190
|
DIM: vysávač
|
580,00 |
s DPH |
obj.16/2024
|
|
12.07.2024 |
RM Elektro Strhan Roger |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
16.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
tonery - predškoláci
|
105,48 |
s DPH |
obj.15/2024
|
|
12.07.2024 |
Anton Grác |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
16.07.2024 |
24.09.2024 |