|
|
Faktúra |
8357671060
|
tel.hovory ŠJ
|
36,84 |
s DPH |
1-812854008665
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
03.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8357671109
|
tel.hovory MŠ
|
25,70 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
04.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240774
|
teplo 9
|
866,77 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
02.10.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
02.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6024
|
potraviny
|
1 408,07 |
s DPH |
2401035
|
|
01.10.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405351
|
elektrická energia 10
|
558,88 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
01.10.2024 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
02.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240832
|
optimaliz.nákladov za distrib.el.energie
|
43,99 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
|
01.10.2024 |
Citrón s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
01.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
kancelárske potreby
|
183,26 |
s DPH |
28/2024
|
|
30.09.2024 |
WOOD - B s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
01.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5924
|
zelenina,ovocie
|
510,05 |
s DPH |
2409559
|
|
30.09.2024 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
09.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5824
|
mäso,potraviny
|
441,80 |
s DPH |
17024
|
|
30.09.2024 |
Mäso-údeniny |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
01.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
interaktívny dotykový monitor - predškoláci
|
1 590.00 |
s DPH |
27/2024
|
|
26.09.2024 |
Anton Grác |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
26.09.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5724
|
zelenina,ovocie
|
346,64 |
s DPH |
2409045
|
|
23.09.2024 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
25.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5624
|
mäso,potraviny
|
678,28 |
s DPH |
16524
|
|
20.09.2024 |
Mäso-údeniny |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241673
|
oprava el.ohrievacej stoličky
|
198,24 |
s DPH |
obj. 26/2024
|
|
17.09.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6223345182
|
mobilný tel.XIAOMI REDMI A3-ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
1-812854008665
|
|
17.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
04.11.2024 |
18.12.2024 |
|
Zmluva |
1-812854008665
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
55/24
|
potraviny
|
247,22 |
s DPH |
2024004414
|
|
13.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
54/24
|
mäso,potraviny
|
614,80 |
s DPH |
15924
|
|
10.09.2024 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004272
|
potraviny
|
539,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241579
|
oprava el.šporáka
|
285,84 |
s DPH |
obj. 24/2024
|
|
09.09.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
11.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240702
|
teplo 8
|
864,97 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
09.09.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
11.09.2024 |
24.09.2024 |