|
|
Faktúra |
8360852148
|
tel.hovory ŠJ + mobil
|
50,32 |
s DPH |
1-81389412635
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
03.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8360852148
|
tel.hovory MŠ
|
59,58 |
s DPH |
1-812854008665
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
03.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240918
|
teplo 11
|
4 070,37 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
03.12.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
09.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8360852148
|
tel.hovory ŠJ + mobilný tel.
|
50,32 |
s DPH |
1-81389412635
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
03.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052406581
|
elektrická energia 12
|
699,70 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
02.12.2024 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
02.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 12
|
220,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 7/1000049739
|
|
02.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
02.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112024
|
predškolský krojový odev
|
1 823,00 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
|
02.12.2024 |
Lenka Balonová |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
05.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1742025
|
PO a BOZP 7-9/2025
|
180,00 |
s DPH |
hosp.zmluva z 12.6.2018
|
|
30.09..2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
30.09..2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7524
|
mäso,potraviny
|
600,16 |
s DPH |
21124
|
|
29.11.2024 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7424
|
zelenina,ovocie
|
385,17 |
s DPH |
2411687
|
|
29.11.2024 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2252024
|
zábradlie
|
798,00 |
s DPH |
obj. 42/2024
|
|
28.11.2024 |
AB NEREZ s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
01.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2232024
|
zábradlie
|
1 320.00 |
s DPH |
obj. 42/2024
|
|
28.11.2024 |
AB NEREZ s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
01.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2212024
|
zábradlie
|
1 680.00 |
s DPH |
obj. 42/2024
|
|
28.11.2024 |
AB NEREZ s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
01.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2192024
|
zábradlie
|
1 698.00 |
s DPH |
obj. 42/2024
|
|
28.11.2024 |
AB NEREZ s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
01.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7324
|
potraviny
|
917,05 |
s DPH |
2401295
|
|
26.11.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
02.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8522024
|
didakt.pomôcky-predškoláci
|
1 216.00 |
s DPH |
obj. 38/2024
|
|
22.11.2024 |
Elarin, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
25.11..2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8512024
|
didakt.pomôcky-predškoláci
|
2 100.00 |
s DPH |
obj. 37/2024
|
|
22.11.2024 |
Elarin, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
25.11..2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7224
|
zelenina,ovocie
|
406,01 |
s DPH |
2411334
|
|
21.11.2024 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
02.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7124
|
mäso,potraviny
|
704,18 |
s DPH |
20424
|
|
20.11.2024 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
28.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241807
|
likvidácia kuchynského odpadu 10/24
|
37,20 |
s DPH |
hosp.zmluva z 15.9.2014
|
|
20.11.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
25.11..2024 |
18.12.2024 |