|
|
Faktúra |
591401555
|
šk.mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
aug-14
|
čistiace prostriedky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Ing.Denisa Arpášová AMBRA |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Ing.Denisa Arpášová AMBRA |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/14
|
mäso,potraviny
|
205,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014192
|
výmena vodomeru na
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611410368
|
potravinový tovar
|
205,07 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
AG FOODS Sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8470033131
|
vodné a stočné
|
135,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141319
|
hrubý potravinový tovar
|
166,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
B.Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140021
|
údržba PC, switch Tenda S105, USB hub AXAGO
|
32,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132014
|
taniere, nože, strúhadlá, poháre, varechy, tyčový mixér
|
160,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21500149
|
učebné pomôcky
|
130,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1405924
|
mrazené potraviny
|
156,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/14
|
mäso,potraviny
|
141,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7111204041
|
elektrina
|
483,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411027
|
jogurty ML
|
35,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Inmedia,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014185
|
dodávka tepla
|
1 830,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401203100
|
potraviny
|
292,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
údržba PC, switch Tenda S105, USB hub AXAGO
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4761643757
|
telefónne hovory
|
101,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poháre, taniere, mixér, varechy, nože...
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
09.05.2024 |