|
|
Faktúra |
763661085
|
telefónne hovory
|
24,13 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014158
|
toner, kancelársky papier
|
22,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Boto s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7111210056
|
elektrina
|
502,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141847
|
zelenina
|
16,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611410436
|
hrubý potravin.tovar
|
193,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014321
|
dodávka tepla
|
818,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401204638
|
potraviny
|
310,36 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12014
|
mäso, potraviny
|
200,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141751
|
zelenina
|
93,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
nov-14
|
tlač šekov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
dec-14
|
tlačivá
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tlač šekov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591401970
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
toner, kancelársky papier
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Boto s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
okt-14
|
toner, kancelársky papier
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Boto s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81-6/2014
|
overenie váh
|
58,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
KADÁK -SERVIS VÁH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11014
|
mäso, potraviny
|
214,73 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1408277
|
mrazené potraviny
|
55,01 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141598
|
zelenina
|
120,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |