Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230427459 pribináčik 60,48 s DPH 05.12.2014 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1401207728 mlieko 80,54 s DPH 01.12.2014 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1415973 mrazené potraviny 102,46 s DPH 01.12.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 185/14 mäso, potraviny 128,11 s DPH 28.11.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
Faktúra 20143011 zelenina 47,81 s DPH 28.11.2014 GTN,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 110140516 školské ovocie 46,40 s DPH 28.11.2014 Poľnohospodár NZ a.s. 17.05.2024
Objednávka 22/2014 kancelárske potreby s DPH 27.11.2014 Boto s.r.o. 17.05.2024
Faktúra kancelárske potreby s DPH 27.11.2014 Boto s.r.o. 09.05.2024
Faktúra 2014338 kancelárske potreby 37,43 s DPH 27.11.2014 Boto s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 591403266 školské mlieko 16,03 s DPH 27.11.2014 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
Faktúra 179/14 mäso,potraviny 181,26 s DPH 25.11.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
Faktúra 140064 údržba a konfigurácia PC 42,01 s DPH 21.11.2014 Radoslav Červeň 17.05.2024
Faktúra 20141923 likvidácia kuchynského odpadu 19,80 s DPH 20.11.2014 BEMIA plus s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 591403114 školské mlieko 16,03 s DPH 18.11.2014 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
Faktúra 8470111143 vodné a stočné 192,07 s DPH 14.11.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
Faktúra 5767662731 telefónne hovory, internet 17,92 s DPH 13.11.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
Faktúra 7121022027 elektrina 553,93 s DPH 11.11.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
Faktúra 17414 mäso,potraviny 132,71 s DPH 10.11.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
Faktúra 1767662759 telefónne hovory, internet 32,33 s DPH 10.11.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
Faktúra 230424632 jogurty 60,48 s DPH 07.11.2014 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
zobrazené záznamy: 2781-2800/3755