|
|
Faktúra |
111
|
učebné pomôcky
|
193,98 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150544
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611510232
|
mliečne nápoje,čaje
|
219,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
AG FOODS Sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230506397
|
mliečne výrobky
|
37,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Inmedia,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591500864
|
školské mlieko
|
16,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4115
|
mäso, potraviny
|
202,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8570010488
|
vodné a stočné
|
327,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501201374
|
potraviny
|
213,28 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1502750
|
mrazené potraviny
|
27,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
apr-15
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
jún-15
|
učebné pomôcky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5771487562
|
telefónne hovory, internet
|
38,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3771487533
|
telefónne hovory, internet
|
20,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7150784280
|
elektrina
|
972,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
508150129
|
učebné pomôcky
|
29,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015075
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015053
|
tlačivá, CD-R EMTEC
|
24,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
BOTO spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Ing. Denisa Arpášová |
|
|
|
|
09.05.2024 |