Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 65/15 mäso,potraviny 208,49 s DPH 20.04.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
Faktúra 20150917 ovocie,zelenina 108,12 s DPH 20.04.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1505043 mrazené potraviny 170,77 s DPH 20.04.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 6515 mäso,potraviny 208,49 s DPH 20.04.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
Faktúra 20150917 ovocie,zelenina 108,12 s DPH 20.04.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1505043 mrazené potraviny 170,77 s DPH 20.04.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1501202297 potraviny 265,15 s DPH 17.04.2015 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1501202297 potraviny 265,15 s DPH 17.04.2015 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 8570020966 vodné a stočné 34,88 s DPH 16.04.2015 ZVS, a.s. 17.05.2024
Faktúra 62/15 mäso,potraviny 205,24 s DPH 10.04.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
Faktúra 6215 mäso,potraviny 205,24 s DPH 10.04.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
Faktúra 150361 didaktické karty 34,66 s DPH 08.04.2015 INFRA Slovakia, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 772484112 telefónne hovory, internet 19,66 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
Faktúra 720150742 používanie softvéru 168,00 s DPH 08.04.2015 VEMA,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 2015156 dodávka tepla 3 137,35 s DPH 08.04.2015 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o.s 17.05.2024
Faktúra 7111280342 elektrina 967,44 s DPH 08.04.2015 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
Faktúra 977248137 telefónne hovory, internet 40,21 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
Faktúra 2015023 čistiace potreby 140,66 s DPH 08.04.2015 Ing. Denisa Arpášová 17.05.2024
Faktúra 150741 potraviny 260,03 s DPH 07.04.2015 Gastro-max,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 150741 potravinový tovar 260,03 s DPH 07.04.2015 Gastro-max,s.r.o. 17.05.2024
zobrazené záznamy: 2641-2660/3755