|
|
Faktúra |
85/15
|
mäso,potraviny
|
314,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230512017
|
potraviny
|
78,34 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151069
|
potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1506245
|
mrazené potraviny
|
127,03 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7111290310
|
elektrina
|
763,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8570031597
|
vodné a stočné
|
410,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230511600
|
potraviny
|
43,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015192
|
dodávka tepla
|
2 265,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/15
|
Mäso,potraviny
|
132,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4773422722
|
telefónne hovory, internet
|
35,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230511164
|
potraviny
|
128,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7773422705
|
telefónne hovory, internet
|
18,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150824
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20151041
|
ovocie,zelenina
|
89,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110150155
|
školské ovocie
|
43,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Poľnohospodár NZ,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/15
|
mäso,potraviny
|
203,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501202547
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015002724
|
potraviny
|
244,84 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
B.ŠESTAK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591501405
|
školské mlieko
|
32,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Tatransá mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5032015
|
školenie pre PAM
|
12,33 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ZŠ, Bernolákova 35 |
|
|
|
|
17.05.2024 |