Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250086 teplo 2 4 655,72 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 26.03.2025 Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 26.03.2025 15.04.2025
Faktúra 20250172 teplo 2024 - vyúčtovanie -2 093.81 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 26.03.2025 Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 30.04.2025 15.04.2025
Faktúra 2402007968 čistiace prostriedky ŠJ 526,38 s DPH Rámcová dohoda zo dňa 30.8.2023 26.03.2025 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 26.03.2025 15.04.2025
Faktúra 1825 potraviny 1 063,35 s DPH 2500346 25.03.2025 Gastro Orvoš s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 1725 zelenina,ovocie 339,31 s DPH 2502340 24.03.2025 GTN s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 01.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1625 mäso,potraviny 617,36 s DPH 4025 21.03.2025 Mäso-údeniny,D.Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 31.03.2025 02.04.2025
Faktúra 102025 školenie PP pre zamestnancov 250,00 s DPH obj.9/2025 17.03.2025 Slovenský Červený kríž, úz.spolok Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 17.03.2025 15.04.2025
Faktúra 25000369 sprcha ŠJ 213,84 s DPH obj.8/2025 17.03.2025 GASTRO-HAAL s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 17.03.2025 15.04.2025
Faktúra 214201 activity table-náučný stolík pre deti 690,00 s DPH 214201 14.03.2025 Hravá škôlka s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 24.03.2025 15.04.2025
Objednávka 9/2025 školenie prvej pomoci 250,00 s DPH 14.03.2025 Slovenský Červený kríž, úz.spolok Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 14.03.2025
Objednávka 8/2025 sprchu stoj. s ramienkom 213,84 s DPH 14.03.2025 GASTRO-HAAL s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 14.03.2025
Faktúra 1525 mäso,potraviny 503,90 s DPH 3625 12.03.2025 Mäso-údeniny,D.Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 18.03.2025 02.04.2025
Faktúra 1425 potraviny 530,25 s DPH 2025001268 07.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 17.03.2025 02.04.2025
Faktúra 8482500011 mzdový softvér-poradenstvo-dobropis -43,05 s DPH hosp.zmluva 202/190 z 9.4.2002 07.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 13.03.2025 15.04.2025
Faktúra 1062501072 elektrická energia 2 - vyúčtovanie -149,65 s DPH zmluva 20232192 07.03.2025 encare, s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 17.03.2025 15.04.2025
Faktúra 250229 likvidácia kuchynského odpadu 2/25 38,75 s DPH hosp.zmluva z 15.9.2014 06.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 06.03.2025 15.04.2025
Faktúra 1325 potraviny 1 206,10 s DPH 2500250 04.03.2025 Gastro Orvoš s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 17.03.2025 02.04.2025
Faktúra 8365634246 tel.hovory MŠ+ŠJ 55,35 s DPH 1-81389412635 a 1-812854008665 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
Faktúra 2025012 sáčky do vysávača, hrable 31,70 s DPH 7/2025 04.03.2025 Michal Švec TECHNOKOV Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
Faktúra 20250026 tonery 199,14 s DPH 6/2025 04.03.2025 Anton Grác Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
zobrazené záznamy: 261-280/3753