|
|
Faktúra |
2152206161
|
tlačivá
|
46,79 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015349
|
dodávka tepla
|
843,51 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8776276957
|
telefónne hovory, internet
|
35,47 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3776276938
|
telefónne hovory, internet
|
19,46 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20151404
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
511076044
|
poistenie
|
120,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150343
|
zabezpečenie ochrany údajov
|
86,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2015 |
ITAK , s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
tlačivá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tlačiareň CANON
|
92,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
tlačiareň CANON
|
92,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2775324181
|
telefónne hovory, internet
|
21,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015314
|
dodávka tepla
|
849,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7190708684
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9775324201
|
telefónne hovory, internet
|
36,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150028
|
tlačiareň
|
91,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11015
|
mäso,potraviny
|
352,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Mäso-údeniny |
|
|
|
|
17.05.2024 |