|
|
Faktúra |
42
|
nože,hrniec, kastról, d
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ing. Jozef Švec |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
časopis
|
11,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150085
|
podlahový koberec, písací stôl, stolička, detské kreslo
|
598,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. AnnaČviriková |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1503351438
|
časopis
|
10,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
časopis
|
11,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
podlahový koberec, písací stôl, stolička, detské kreslo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. AnnaČviriková |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
nože,hrniec, kastról, dosky,taniere, varná kanvica, oanvica
|
607,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Jozef Švec |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
podlahový koberec, písací stôl, stolička, detské kreslo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. AnnaČviriková |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nože,hrniec, kastról, dosky,taniere, varná kanvica, oanvica
|
607,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Jozef Švec |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8570089364
|
vodné a stočné
|
1 756,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21610102
|
interierové vybavenie - nábytok
|
3 421,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
508150882
|
učebné pomôcky
|
435,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Benjamín, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
údržba PC
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
pracovné odevy
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
P&T Brothers s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
interierové vybavenie - nábytok
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
P&T Brothers s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
interierové vybavenie - nábytok
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
údržba PC
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150047
|
údržba PC
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2780068377
|
telefónne hovory, internet
|
20,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |