|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
410,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
177,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
38,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
410,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
B.ŠESTAK,s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
177,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
38,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
24,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
24,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana osob.údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2016 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana osob.údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
jan-16
|
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Gastro-max,s.r.o. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015594
|
dodávka tepla
|
3 514,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20152299
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150017
|
pracovné odevy
|
1 159,99 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
P&T Brothers s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20152271
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |