|
|
Objednávka |
29/2016
|
detekcia úniku vody
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Ján Varga - S.E.A. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
koberec, obšitie koberca, detské kreslo
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Ing. Anna Čviriková |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25b/2016
|
oprava rozvodu vody
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Jozef Gužala SAKU |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava rozvodu vody
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Jozef Gužala SAKU |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
triedna kniha
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
triedna kniha
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
pedagogická diagnostika dieťaťa
|
16,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
pedagogická diagnostika dieťaťa
|
16,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava rozvodu vody
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24b/2016
|
oprava rozvodu vody
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vypustenie a odstavenie bojléru
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vypustenie a odstavenie bojléru
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
56,82 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
56,82 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
459,67 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ZSE , a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
21,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
859,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |