|
|
Faktúra |
|
revízia hasiacich prístrojov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
detekcia úniku vody
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Ján Varga |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
41,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana osob.údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
849,26 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
21,17 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
304,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
224,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
385,29 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mrazené potraviny
|
53,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
triedna kniha
|
5,09 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
385,29 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
koberec
|
107,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Ing. Anna Čviriková |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby, xerox tlačív
|
215,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby, xerox tlačív
|
215,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
WOOD - B, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
detekcia úniku vody
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Ján Varga - S.E.A. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
koberec, obšitie koberca, detské kreslo
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Ing. Anna Čviriková |
|
|
|
|
09.05.2024 |