|
|
Objednávka |
19/2025
|
kancelárske potreby
|
87,87 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
WOOD - B s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
tonery
|
199,14 |
s DPH |
18/2025
|
|
27.05.2025 |
Anton Grác |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
28.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
šporový výcvik pre predškolské deti
|
100,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
27.05.2025 |
Gymnathlon Slovensko |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
28.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
športový výcvik pre predškolské deti
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Gymnathlon Slovensko |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
tonery
|
199,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Anton Grác |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
výroba prístrešku s montážou
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AB NEREZ s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
výroba prístrešku s montážou
|
1 426,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AB NEREZ s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
hudobno-pohybový výcvic pre predškolské deti
|
650,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Simona Balázs Hudáková |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
hudobno-pohybový výcvik pre predškolské deti
|
650,00 |
s DPH |
16/2025
|
|
23.05.2025 |
Simona Balázs Hudáková |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
28.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
prenájom priestorov-deň rodiny
|
50,00 |
s DPH |
nájomná zmluva zo dňa 20.5.2025
|
|
21.05.2025 |
Stredná odborná škola technická |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
19.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3225
|
potraviny
|
633,68 |
s DPH |
2500586
|
|
20.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
oprava vchodových dverí
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Jakub Čepelák |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3125
|
mäso,potraviny
|
510,25 |
s DPH |
8425
|
|
20.05.2025 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
21.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025
|
zelenina,ovocie
|
271,96 |
s DPH |
2504445
|
|
19.05.2025 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250816
|
likvidácia kuchynského odpadu 4/25
|
38,13 |
s DPH |
hosp.zmluva z 15.9.2014
|
|
15.05.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
19.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2925
|
potraviny
|
1 010,60 |
s DPH |
2500547
|
|
13.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2825
|
mäso
|
447,95 |
s DPH |
8025
|
|
09.05.2025 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502882
|
elektrická energia 4 - vyúčtovanie
|
-210,79 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
07.05.2025 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
14.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250168
|
čelenky ku krojom (Šurianček)
|
83,20 |
s DPH |
28565
|
|
07.05.2025 |
CODEA s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.05.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1552025
|
didaktické učebné pomôcky pre predškolákov
|
368,00 |
s DPH |
15/2025
|
|
06.05.2025 |
Elarin, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.05.2025 |
17.06.2025 |