|
|
Faktúra |
|
vysávač
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
feb-17
|
vysávač
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vysávač
|
92,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
436,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
353,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana osobných údajov
|
86,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
222,61 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
467,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mraz.potraviny
|
242,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
INMEDIA,s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
jan-17
|
oprava elektrickej stoličky a elektrického sporáka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektrickej stoličky a elektrického sporáka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
KANTORKA, n.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
08.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
38,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
799,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
ZSE , a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne hovory, internet
|
21,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
2 427,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |