|
|
Faktúra |
94/14
|
mäso, potraviny
|
232,19 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1406682
|
mrazené potraviny
|
97,62 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014004354
|
hrubý potrav.tovar
|
83,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
B,Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401203733
|
hrubý potravin.tovar
|
486,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412283
|
jogurty ML
|
44,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591401555
|
šk.mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130194
|
čistiace prostriedky
|
284,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Ing.Denisa Arpášová AMBRA |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/14
|
mäso,potraviny
|
205,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014192
|
výmena vodomeru na
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611410368
|
potravinový tovar
|
205,07 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
AG FOODS Sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8470033131
|
vodné a stočné
|
135,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141319
|
hrubý potravinový tovar
|
166,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
B.Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140021
|
údržba PC, switch Tenda S105, USB hub AXAGO
|
32,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10314
|
mäso,potraviny
|
305,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591401844
|
šk.mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141952
|
zelenina
|
31,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141847
|
zelenina
|
16,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12814
|
mäso, potraviny
|
224,26 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Mäso údeniny, D. Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9000768408
|
tlač šekov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4763661108
|
telefónne hovory
|
48,62 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |