Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 591401970 školské mlieko 28,80 s DPH 26.06.2014 Tatranská mliekareň a.s. 17.05.2024
Faktúra 1409109 mrazené potraviny 61,48 s DPH 11.07.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 763661085 telefónne hovory 24,13 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
Faktúra 2014158 toner, kancelársky papier 22,32 s DPH 09.07.2014 Boto s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 20141847 zelenina 16,76 s DPH 07.07.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1611410436 hrubý potravin.tovar 193,30 s DPH 07.07.2014 AG FOODS Sk s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 7111210056 elektrina 502,20 s DPH 07.07.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
Faktúra 2014321 dodávka tepla 818,56 s DPH 03.07.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1401204638 potraviny 310,36 s DPH 02.07.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 12014 mäso, potraviny 200,70 s DPH 30.06.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
Faktúra 20141751 zelenina 93,06 s DPH 27.06.2014 GTN s.r.o 17.05.2024
Faktúra 2014192 výmena vodomeru na  s DPH 19.05.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 8470033131 vodné a stočné 135,58 s DPH 16.05.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
Faktúra 20140712 zelenina 53,96 s DPH 24.03.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 2014068 občerstvenie ku Dňu učiteľov 216,00 s DPH 01.04.2014 AH GASTRO s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 6514 mäso,potraviny 230,59 s DPH 14.04.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
Faktúra 7102175531 elektrina 582,43 s DPH 11.04.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
Faktúra 9760643241 telefónne hovory 21,47 s DPH 11.04.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
Faktúra 230408939 jogurty ML 44,40 s DPH 11.04.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1404639 mraz-potraviny 39,73 s DPH 11.04.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
zobrazené záznamy: 141-160/3950