|
|
Faktúra |
|
mäso,potraviny
|
469,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Mäso-údeniny |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia účt. programu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
REMEK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektrickej stoličky
|
41,26 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
COOP Servis, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tonery
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
COMPUTER TOMAX, Anton Grác |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mraz.potraviny
|
80,38 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
MIRKOM PLUS |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
B.ŠESTÁK,s.r.o. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
15,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
likv. kuch. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
BEMIA plus, s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 236,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Mesto - Mestský úrad |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potr
|
533,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mraz.potr.
|
94,71 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mirkom Plus |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potr.
|
191,63 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Gastro-max |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tel. hovory, internet
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tel. hovory, internet
|
37,49 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ochrana osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
el. energia
|
528,01 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ZsE, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
teplo
|
862,43 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné - vyúčtovanie
|
-96,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
149,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
AMBRA drogéria, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |