|
|
Faktúra |
7822
|
mäso
|
226,95 |
s DPH |
os
|
|
29.04.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201762
|
ovocie
|
180,53 |
s DPH |
tel
|
|
29.04.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220434
|
odvápnenie umý
|
95,05 |
s DPH |
obj. 6/2022
|
|
25.04.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
čerpanie SF - rek
|
220,00 |
s DPH |
obj. 12/2022
|
|
25.04.2022 |
FOBAS s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201631
|
zelenina
|
288,18 |
s DPH |
tel.
|
|
25.04.2022 |
DTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7222
|
mäso
|
379,00 |
s DPH |
os.
|
|
22.04.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022002308
|
potraviny
|
426,13 |
s DPH |
os.
|
|
22.04.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022002105
|
potraviny
|
515,49 |
s DPH |
os.
|
|
08.04.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6722
|
mäso
|
493,86 |
s DPH |
os.
|
|
08.04.2022 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8412201032
|
aktualizácia softv
|
242,52 |
s DPH |
hosp.zmluva 202/190
|
|
05.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8303571405
|
tel.hovory
|
30,11 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8303571420
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
632022
|
PO a BOZP 1-3/
|
150,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200417
|
potraviny
|
679,11 |
s DPH |
os.
|
|
04.04.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
čerpanie SF - ob
|
234,00 |
s DPH |
obj. 10/2022
|
|
01.04.2022 |
AH GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220481
|
oprava škrabky n
|
258,12 |
s DPH |
obj. 5/2022
|
|
01.04.2022 |
COOP Servis spol s r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
hosp.zmluva 7/1000049739
|
|
01.04.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2211001536
|
elektrická energi
|
576,00 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
01.04.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
čistiace potreby
|
159,80 |
s DPH |
obj.11/2022
|
|
01.04.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
kancelárske potr
|
107,81 |
s DPH |
obj. 8/2022
|
|
31.03.2022 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |