|
|
Faktúra |
1932024
|
nový lapač tukov ŠJ
|
7 824,00 |
s DPH |
obj. 24/2024
|
|
16.08.2024 |
Firmaštrba s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
22.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
konvektomat s príslušenstvom
|
7 140,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
GASTRO-HALL, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
teplo 1
|
5 883,76 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
07.02.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
10.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1862024
|
oprava kanalizácie ŠJ
|
5 175,29 |
s DPH |
obj. 24/2024
|
|
09.08.2024 |
Firmaštrba s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
16.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20130172
|
zelenina
|
5 023,00 |
s DPH |
|
8
|
25.01.2013 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava rozvodu vody
|
4 916,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Jozef Gužala SAKU |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava rozvodu vody
|
4 916,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25b/2016
|
oprava rozvodu vody
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Jozef Gužala SAKU |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava rozvodu vody
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Jozef Gužala SAKU |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062
|
teplo 1
|
4 747,12 |
s DPH |
|
5/2010
|
06.02.2024 |
MsBP s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2022067
|
teplo 1
|
4 687,21 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
11.02.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
teplo 2
|
4 655,72 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
26.03.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2012596
|
dodávka tepla
|
4 565,43 |
s DPH |
|
máj-10
|
31.12.2012 |
MsBP Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
teplo 12/2022
|
4 528,01 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
31.12.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2012034
|
spotreba TE za 1/2012
|
4 490,00 |
s DPH |
|
máj-10
|
04.02.2012 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
4 487,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
4 403,07 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
4 403,07 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240999
|
teplo 12
|
4 374,97 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
31.12.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
09.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2015032
|
dodávka tepla
|
4 129,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |