|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
92024
|
školenie PO a BOZP 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
31.12.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8357671060
|
tel.hovory ŠJ
|
117,91 |
s DPH |
1-812854008665
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
04.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 11
|
220,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 7/1000049739
|
|
04.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
04.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22503283
|
šport.potreby-basket.sada-spoluf.NSK 400€
|
504,45 |
s DPH |
22503283
|
|
05.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
05.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241532
|
vykonáv.služieb úloh zodpov.osoby 11-12/24
|
48,00 |
s DPH |
hosp.zmluva z 8.1.2015
|
|
06.11.2024 |
ITAK s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240815
|
teplo 10
|
2 579,76 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
06.11.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
kancelárske potreby
|
26,08 |
s DPH |
obj. 31/2024
|
|
06.11.2024 |
WOOD - B s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
06.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405965
|
elektrická energia 11
|
558,88 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
07.11.2024 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
12.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404753
|
elektrická energia 10-vyúčt.
|
-36,37 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
07.11.2024 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404753
|
elektrická energia 11-vyúčt.
|
-39,38 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
08.11.2024 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
15.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Gastro-max,s.r.o. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230663
|
optimaliz.nákladov el.energie
|
43,99 |
s DPH |
|
zml.o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
31.12.2023 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8341518293
|
telefón ŠJ
|
30,64 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240934
|
optimaliz.nákladov za distrib.el.energie
|
43,99 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
|
04.11.2024 |
Citrón s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
04.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8341518379
|
telefón MŠ
|
30,26 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052377800
|
elektrina 12 - vyúčtovanie
|
-32,86 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
31.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230991
|
teplo 12 - dofakturácia
|
2 050.16 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
29.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230961
|
teplo 12 - čiast.fa
|
1 950.16 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
28.12.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404052
|
ročná kontrola ihriska
|
144,00 |
s DPH |
obj.telefonicky 23.10.24
|
|
10.11.2024 |
Kontroly s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
12.11.2024 |
18.12.2024 |