|
|
Faktúra |
3325
|
mäso
|
652,50 |
s DPH |
9125
|
|
30.05.2025 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3225
|
potraviny
|
633,68 |
s DPH |
2500586
|
|
20.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3125
|
mäso,potraviny
|
510,25 |
s DPH |
8425
|
|
20.05.2025 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
21.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025
|
zelenina,ovocie
|
271,96 |
s DPH |
2504445
|
|
19.05.2025 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2925
|
potraviny
|
1 010,60 |
s DPH |
2500547
|
|
13.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2825
|
mäso
|
447,95 |
s DPH |
8025
|
|
09.05.2025 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2725
|
zelenina,ovocie
|
258,44 |
s DPH |
2503892
|
|
30.04.2025 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
06.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2625
|
mäso,potraviny
|
454,44 |
s DPH |
6925
|
|
30.04.2025 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2525
|
zelenina,ovocie
|
219,10 |
s DPH |
2503470
|
|
23.04.2025 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
23.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2425
|
potraviny
|
1 141,17 |
s DPH |
2500458
|
|
22.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2125
|
zelenina,ovocie
|
537,12 |
s DPH |
2502831
|
|
31.03.2025 |
GTN s.r.o |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2325
|
mäso
|
311,50 |
s DPH |
6525
|
|
16.04.2025 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
22.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2225
|
mäso,potraviny
|
669,31 |
s DPH |
5825
|
|
11.04.2025 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8482500011
|
mzdový softvér-poradenstvo-dobropis
|
-43,05 |
s DPH |
hosp.zmluva 202/190 z 9.4.2002
|
|
07.03.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
13.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 3
|
220,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 7/1000049739
|
|
01.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250179
|
optimaliz.nákladov za distrib.el.energie
|
30,47 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
|
01.03.2025 |
Citrón s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502669
|
elektrická energia 3
|
712,32 |
s DPH |
zmluva 20232192
|
|
02.03.2025 |
encare, s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365634246
|
tel.hovory MŠ+ŠJ
|
55,35 |
s DPH |
1-81389412635 a 1-812854008665
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
tonery
|
199,14 |
s DPH |
6/2025
|
|
04.03.2025 |
Anton Grác |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
sáčky do vysávača, hrable
|
31,70 |
s DPH |
7/2025
|
|
04.03.2025 |
Michal Švec TECHNOKOV |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
07.03.2025 |
15.04.2025 |