|
|
Zmluva |
511076044
|
poistenie majetku
|
120,30 |
s DPH |
|
Číslo návrhu: 9872007452
|
23.08.2023 |
Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230496
|
optimalizácia nákladov el.energie
|
43,99 |
s DPH |
|
zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023
|
01.12.2023 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052400186
|
elektrina 1
|
558,88 |
s DPH |
|
zmluva 20232192
|
08.01.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052360031
|
elektrina 9 - vyúčtovanie
|
173,54 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
09.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
elektrická energia 1
|
1 079.40 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
02.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
el.energia vyúčt.1
|
-350,62 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
el.energia 3
|
800,66 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052316154
|
elektrická energia 3 - vyúčtovanie
|
-57,08 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
05.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012334865
|
elektrická energia 5
|
609,55 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052377800
|
elektrina 12 - vyúčtovanie
|
-32,86 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
31.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052322106
|
elektrická energia 4 - vyúčtovanie
|
-93,18 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
05.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012340342
|
elektrická energia 6
|
536,83 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052332904
|
elektrická energia 5 - vyúčtovanie
|
-66,61 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052335566
|
elektrina 6 - vyúčtovanie
|
30,06 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
07.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1092309052
|
elektrina 4 - vyúčtovanie
|
-90,50 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1092308323
|
elektrina 3 -vyúčtovanie
|
-117,59 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012359275
|
elektrina 9
|
380,52 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
06.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012362763
|
elektrina 10
|
323,38 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012370606
|
el.energia 10
|
312,76 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052365923
|
el.energia-vyúčt.10
|
159,36 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
09.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |