|
Zmluva |
1-813189412635
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
1-812854008665
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3081116778911
|
tel.hovory MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
3081116778911
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
837000029064
|
vodné a stočné
|
6,79 |
s DPH |
|
788/2002
|
12.04.2013 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97743774506
|
telefónne hovory, internet
|
20,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83700229065
|
vodné a stočné
|
81,50 |
s DPH |
|
788/2002
|
12.04.2013 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82700152200
|
vodné a stočné
|
51,94 |
s DPH |
|
788/2002
|
20.03.2012 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72000724837
|
elektrina
|
887,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150004425
|
potraviny
|
542,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
B.Sesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11012330086
|
elektrická energia 4
|
700,18 |
s DPH |
|
Zmluva 0762/2022
|
01.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9881174146
|
úrazové poistenie zamestnancov
|
118,80 |
s DPH |
9881174146
|
|
10.10.2025 |
Allianz - slov.poisťovňa, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
13.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9881108527
|
úrazové poist.zamestnancov
|
118,80 |
s DPH |
9881108527
|
|
14.10.2024 |
Allianz - slov.poisťovňa, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
15.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9872007452
|
poistenie hnuteľného majetku
|
123,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9775324201
|
telefónne hovory, internet
|
36,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9770514126
|
telefónne hovory, internet
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9760643265
|
telefónne hovory
|
48,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9760643241
|
telefónne hovory
|
21,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9756699247
|
telefónne hovory, internet
|
61,27 |
s DPH |
|
3081116778911
|
05.12.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9755716918
|
telefónne hovory
|
49,70 |
s DPH |
|
3081116778911
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9753779988
|
telefónne hovory
|
30,19 |
s DPH |
|
30811168031911
|
06.09.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |