|
|
Faktúra |
|
hračky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.11.-0001 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
hračky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.11.-0001 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
214201
|
activity table-náučný stolík pre deti
|
690,00 |
s DPH |
214201
|
|
14.03.2002 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Bc. Emília Zemková |
ekonómka |
17.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5734082935
|
telefón,internet
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7287337194
|
plyn
|
3 474,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7170489321
|
elektrina - vyúčtovanie
|
97,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2011634
|
tepelná energia
|
3 311,76 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230200103
|
potraviny - med,sirup,slaný hrášok,kečup, ryža, cukor, mlieko, syr eidam...
|
326,51 |
s DPH |
|
-
|
09.01.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5912000091
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
445
|
potraviny-múka, soľ, olej, ryža, jogurt,kompót....
|
273,44 |
s DPH |
|
-
|
17.01.2012 |
BONUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
817048455
|
stočné
|
59,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
ZVS,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
817048819
|
vodné a stočné
|
117,59 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7445743171
|
elektrina
|
128,14 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7010369219
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-505,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
toner, kancel.papapier
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
BOTO spol.s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
jan-12
|
toner, kancel.papapier
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
BOTO spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2012034
|
spotreba TE za 1/2012
|
4 490,00 |
s DPH |
|
máj-10
|
04.02.2012 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7257394036
|
plyn 2/2012
|
3 366,00 |
s DPH |
|
5033
|
04.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2012025
|
toner, xerox.papier
|
27,53 |
s DPH |
|
-
|
04.02.2012 |
BOTO splo. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
tlač peňažných poukážok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |